Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн 2024 оны төсвийн санал
<td clas
Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн 2024 оны төсвийн санал | ||||||||||
Говьсүмбэр | /мян.төг/ | |||||||||
Зардлын төрөл | 2023 он | 2023 оны нийт төсөв | 2024он | 2024 оны нийт төсөв | 2023 оны төсвөөс өссөн, буурсан | Тайлбар | 2025 оны төсийн төсөөлөл | 2026 оны төсийн төсөөлөл | ||
Цагдаа | Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах | Цагдаа | Шүүгч болон гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах | |||||||
А | Б | В | Г | Д=В+Г | E=Д-Б | Ё | Д=В+Г | Д=В+Г | ||
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,020,186.2 | 132,457.8 | 2,152,644.0 | 3,379,954.7 | 159,784.1 | 3,539,739.2 | 1,519,653.0 | 3,755,030.7 | 3,951,729.5 | |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,686,152.5 | 121,242.0 | 1,807,394.5 | 2,144,206.2 | 132,960.0 | 2,277,166.2 | 591,013.7 | 2,409,994.3 | 2,499,253.3 | |
Үндсэн цалин | 1,026,326.2 | 74,418.0 | 1,100,744.2 | 1,586,590.2 | 96,719.4 | 1,683,309.6 | 656,983.4 | 1,817,974.4 | 1,885,306.8 | |
Нэмэгдэл | 623,826.3 | 46,824.0 | 670,650.3 | 525,633.0 | 22,533.6 | 548,166.6 | (75,659.7) | 592,019.9 | 613,946.6 | |
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 36,000.0 | 36,000.0 | 31,983.0 | 13,707.0 | 45,690.0 | 9,690.0 | Шөний ээлжинд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад ЦЕГазрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ниый өдрийн А/114 тоот тушаал, болон энгийн ажилчдын / нэг хүн нэг өдөр1500 төгрөг/хоолны мөнгийг тооцсон болно. | |||
Гэрээт ажлын цалин | - | - | - | |||||||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,591.7 | 2,425.2 | 38,016.9 | 47,556.4 | 3,708.6 | 51,265.4 | 15,673.7 | 55,366.6 | 57,417.2 | |
Тэтгэврийн даатгал | - | 5,394.4 | - | 5,394.4 | 5,394.4 | 5,826.0 | 6,041.7 | |||
Тэтгэмжийн даатгал | - | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 490.9 | 509.0 | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгал | - | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 596.4 | 618.5 | ||||
Ажилгүйдлийн даатгал | - | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 91.7 | 95.1 | ||||
Эрүүл мэндийн даатгал | 35,591.7 | 2,425.2 | 38,016.9 | 41,070.4 | 3,708.6 | 44,779.4 | 9,187.7 | 48,361.8 | 50,152.9 | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 155,739.7 | 2,370.8 | 158,110.5 | 246,408.8 | 3,945.5 | 250,354.3 | 94,614.6 | 270,382.6 | 280,396.8 | |
Гэрэл, цахилгаан | 17,181.7 | 500.4 | 17,682.1 | 42,926.9 | 1,000.0 | 43,926.9 | 26,745.2 | Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сары 28-ны өдрийн 510, 514 дүгээр тогтоол | 47,441.1 | 49,198.1 |
Түлш, халаалт | 135,624.0 | 1,194.2 | 136,818.2 | 198,059.8 | 2,345.5 | 200,405.3 | 64,781.3 | Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сары 14-ны өдрийн 470 дугаар тогтоол, мөн Говьсүмбэр аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 02 тогтоолоор тарифит өөрчлөлт орсон. /Төсөв байгууллагын эзлэхүүнээр тооцох халаалтын НӨАТ-гүЙ үнэ 2100 төгрөг болсон./ | 216,437.7 | 224,453.9 |
Цэвэр, бохир ус | 2,934.0 | 676.2 | 3,610.2 | 4,068.5 | 600.0 | 4,668.5 | 1,734.5 | Хот, суурин ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 06 дугаар сары 25-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор | 5,042.0 | 5,228.7 |
Байрны түрээс | - | 1,353.6 | 1,353.6 | 1,353.6 | 1,461.9 | 1,516.0 | ||||
Хангамж бараа материалын зардал | 80,743.5 | 3,420.0 | 84,163.5 | 234,361.8 | 11,170.0 | 245,531.8 | 164,788.3 | - | 265,174.3 | 274,995.6 |
Бичиг хэрэг | 4,351.1 | 999.6 | 5,350.7 | 28,560.5 | 3,000.0 | 31,560.5 | 27,209.4 | 34,085.3 | 35,347.8 | |
Тээвэр, шатахуун | 69,374.2 | 620.4 | 69,994.6 | 190,644.5 | 6,500.0 | 197,144.5 | 127,770.3 | 212,916.1 | 220,801.8 | |
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр | 6,030.0 | 999.6 | 7,029.6 | 10,656.8 | 1,000.0 | 11,656.8 | 5,626.8 | 12,589.3 | 13,055.6 | |
Хог хаягдал зайлуулах | 303.6 | 303.6 | 500.0 | 500.0 | 196.4 | 540.0 | 560.0 | |||
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 684.6 | 800.4 | 1,485.0 | 4,000.0 | 670.0 | 4,670.0 | 3,985.4 | 5,043.6 | 5,230.4 | |
Нормативт зардал | 7,730.0 | - | 7,730.0 | 60,054.6 | - | 60,054.6 | 52,324.6 | 64,859.0 | 67,261.2 | |
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 180.0 | 180.0 | 4,419.2 | 4,419.2 | 4,239.2 | 4,772.7 | 4,949.5 | |||
Хоол хүнс | 6,050.0 | 6,050.0 | 53,025.4 | 53,025.4 | 46,975.4 | 57,267.4 | 59,388.4 | |||
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,500.0 | 1,500.0 | 2,610.0 | 2,610.0 | 1,110.0 | 2,818.8 | 2,923.2 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 26,044.8 | 500.6 | 26,545.4 | 161,413.5 | 1,000.0 | 162,413.5 | 136,368.7 | 34,637.0 | 35,808.7 | |
Багаж, техник хэрэгсэл | 12,000.0 | 12,000.0 | 133,120.0 | 133,120.0 | 121,120.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |||
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 1,500.0 | 1,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 3,000.0 | 4,860.0 | 5,040.0 | |||
Урсгал засвар | 12,544.8 | 500.6 | 13,045.4 | 23,793.5 | 1,000.0 | 24,793.5 | 12,248.7 | 26,777.0 | 27,768.7 | |
Томилолт, зочны зардал | 1,268.2 | 2,499.2 | 3,767.4 | 60,200.0 | 5,000.0 | 65,200.0 | 63,931.8 | 70,416.0 | 73,024.0 | |
Дотоод албан томилолт | 1,268.2 | 2,499.2 | 3,767.4 | 60,200.0 | 5,000.0 | 65,200.0 | 63,931.8 | Сангийн сайдын 2022 оны 06 дугаар сарн 02-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар албан томилолтын тариф шинэчлэн батлагдсан. | 70,416.0 | 73,024.0 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 22,415.8 | - | 22,415.8 | 28,100.0 | - | 28,100.0 | 4,284.2 | - | 21,708.0 | 22,512.0 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 15,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 3,000.0 | 19,440.0 | 20,160.0 | |||
Байцаан шийтгэх, зөрчил шалгах ажиллагааны зардал | 6,600.0 | 6,600.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | ||||||
Аудитын зэрэглэл тогтоох | - | - | - | - | - | |||||
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | |||||
Даатгалын үйлчилгээ | - | - | - | - | - | |||||
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 144.7 | 144.7 | 500.0 | 500.0 | 355.3 | 540.0 | 560.0 | |||
Газрын төлбөр | 357.7 | 357.7 | 600.0 | 600.0 | 242.3 | 648.0 | 672.0 | |||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 313.4 | 313.4 | 1,000.0 | 1,000.0 | 686.6 | 1,080.0 | 1,120.0 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад | 1,500.0 | - | 1,500.0 | 18,168.9 | 1,500.0 | 19,668.9 | 18,168.9 | 21,242.4 | 22,029.2 | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | 14,068.9 | 14,068.9 | 14,068.9 | 15,194.4 | 15,757.2 | ||||
Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх | - | - | - | - | - | |||||
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага | 1,500.0 | - | 1,500.0 | 4,100.0 | 1,500.0 | 5,600.0 | 4,100.0 | 6,048.0 | 6,272.0 | |
ТАТААС | 3,000.0 | - | 3,000.0 | 379,484.5 | 500.0 | 379,984.5 | 378,484.5 | 541,250.4 | 619,031.4 | |
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал | 1,500.0 | 1,500.0 | 5,000.0 | 500.0 | 5,500.0 | 4,000.0 | 5,500.0 | |||
Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал | 1,500.0 | 1,500.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 3,500.0 | |||||
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан алба хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг | - | - | - | - | 55,031.4 | 55,031.4 | ||||
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж | - | 374,484.5 | 374,484.5 | 374,484.5 | 480,719.0 | 564,000.0 | ||||
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг | - | - | - | |||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Барилга, байгууламж | - | &
СЭТГЭГДЭЛҮҮД : Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна |